1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2683-642-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2683-269-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas cancelación de la Orden de Compra N°2683-642-SE17, debido que el oferente no dio cumplimiento en la entrega de los productos, informando fechas de entrega que no cumplieron, dando argumentos no validos como que el vehículo ha quedado en pana, no contestas correos ni los llamados retirados realizados a la empresa de parte de la encargada del Programa Abriendo Camino y de la Unidad de Adquisiciones. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2683-269-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 21835,94 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA Razón Social COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA R.U.T. 79.952.540-2 Sucursal COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA( 1 TONER CB4 ORIGINAL, 12 RESMA OFICIO, 1 CAJA REPUESTO MCI CLIP, 1 BOLSA 50 GLOBOS, 100 LAMINADAS PARA PCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DESDE 2683-269-L117, DECRETO E-2319 DEL 25.09.2017, QUE APRUEBA LA CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE Programa Abriendo Caminos. SOLICITUD N° 96 DE 11/10/2017. COORDINACIÓN DEL SERVICIO EN MOVILIZACIÓN CON SRA.Maria Altamirano , FONO: 228443761 REMITIR A LA INSPECCIÓN TÉCNICA LA FACTURACIÓN: acaminos@gmail.com, con copia a facturas.adquisiciones@colina.cl LA INSPECCIÓN TÉCNICA (DIDECO) ES LA RESPONSABLE DE GESTIONAR EL PROCESO DE PAGO Y REMITIR LA FACTURACIÓN CON SU APROBACIÓN A LA UNIDAD DE ADQUISICIONESLASTIFICAR, ENTRE OTROS) DETALLE EN SOLICITUD ADJUNTA, SE ADJUNTA COTIZACION POR TOTALIDAD DE PRODUCTOS, DESPACHOS 48 A 72 HRS VALOR NETO $ 114.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.926 $ 114.926

Total Neto	$ 114.926
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.836
TOTAL OC	$ 136.762