1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2683-689-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2683-483-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2683-483-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 11082,32 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria bulnes ltda Razón Social ferreteria bulnes ltda R.U.T. 76.431.231-7 Sucursal ferreteria bulnes ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111712 Servicios de fumigación de parques o jardines 4 Unidad Adq. 4 Fumigadoras de 15 lts. DESDE 2683-483-L115, segun Decreto 3517/2015, contacto Sra. Carolina Hernandez al fono: 227073317. Adquisición de 4 maquinas- bomba pulverizadora manual de fumigadoras de 15 litros $ 14.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.328 $ 58.328

Total Neto	$ 58.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.082
TOTAL OC	$ 69.410