1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2683-7-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION FIBRA OPTICA CENTRAL CAMARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLINA R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLINA R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 683361,41 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ahk SPA. Razón Social AHK SPA R.U.T. 76.693.647-4 Sucursal Ahk SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121607 Cable de fibra óptica 1 Unidad no definida Servicio de reparación fibra óptica para central cámaras solicitada por Dirección de Seguridad Publica. Servicio de reparación fibra óptica para central cámaras solicitada por Dirección de Seguridad Publica. $ 3.596.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.596.639 $ 3.596.639

Total Neto	$ 3.596.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 683.361
TOTAL OC	$ 4.280.000