1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2683-741-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2683-639-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2683-639-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORIMIEL Razón Social CAROL IVONNE LATORRE UGARTE R.U.T. 13.233.368-8 Sucursal FLORIMIEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 13 Unidad RAMOS DE FLORES, EN BASE A LILIUM Y ROSAS ENVUENTOS EN PAPEL DE ARROZ Y CINTA DE ORGANZA, PARA EL DIA 23 DE OCTUBRE A PARTIR DE LAS 20:00 HRS, CONSULTAS AL FONO 707 33 49 RAMOS DE FLORES, EN BASE A LILIUM Y ROSAS ENVUENTOS EN PAPEL DE ARROZ Y CINTA DE ORGANZA, PARA EL DIA 23 DE OCTUBRE A PARTIR DE LAS 20:00 HRS, CONSULTAS AL FONO 707 33 49 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.500 $ 71.500

Total Neto	$ 71.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 71.500

Justificación de exención de impuesto