1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2683-742-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2683-486-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2683-486-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Prosol System Ltda Razón Social COMERCIAL PROSOL SYSTEM LIMITADA R.U.T. 78.511.830-8 Sucursal Comercial Prosol System Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241702 Espejos metálicos 2 Unidad Compra de 2 espejos irrompible de 60 x 1.20 mt, se adjunta detalle. Contacto para despacho Sr. Luis Contreras, fono: 2-7073416. Compra de 2 espejos irrompible de 60 x 1.20 mt, se adjunta detalle. Contacto para despacho Sr. Luis Contreras, fono: 2-7073416. $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200