1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2683-779-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2683-535-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2683-535-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 50730 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gloria Beatriz Martìnez Peñaloza Razón Social GLORIA BEATRIZ MARTINEZ PENALOZA R.U.T. 5.819.457-3 Sucursal Gloria Beatriz Martìnez Peñaloza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 1 Unidad compra de copas se adjunta detalle., Consultas al Sr. Patricio Soto al Fono. 02-27073346. compra de copas se adjunta detalle., Consultas al Sr. Patricio Soto al Fono. 02-27073346. $ 267.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.000 $ 267.000

Total Neto	$ 267.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.730
TOTAL OC	$ 317.730