1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2683-835-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2683-468-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2683-468-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 49863,6 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor edith del carmen Razón Social edith guerra producción de eventos y comercial E.I R.U.T. 76.644.905-0 Sucursal edith del carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 60 Unidad Compra de entradas para un recinto con piscina (Mamás y Niños), se adjunta solicitud,ENTRADAS A RECINTO CON PISCINA DESDE 2683-468-L116, Segun Decreto N°2871/2016, contacto Sra.Paola Altamirano al fono:228443761. Factura:facturas.adquisiciones@olina.cl responsable y confiable, comprometido con los clientes. responsable con las fechas y plazos estipulados. $ 4.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.440 $ 262.440

Total Neto	$ 262.440
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IVA  19  %	$ 49.864
TOTAL OC	$ 312.304