1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2683-874-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.03.001.000.000 del sistema MUNICIPAL . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 88,54 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFOSTORE LTDA Razón Social Sociedad Comercial Infostore Ltda R.U.T. 76.131.929-9 Sucursal INFOSTORE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   1   (1393678 )LAPTOP LENOVO V310 I5 UNIDAD 1420179 (1393678) LAPTOP LENOVO V310 I5 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 466,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 466,00 US$ 466,00

Total Neto	US$ 466,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 88,54
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 554,54