1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2683-886-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2683-295-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2683-295-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.001.000 del sistema MUNICIPAL . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 145502 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO FERRETERO PULMAHUE LTDA Razón Social CENTRO FERRETERO PULMAHUE LIMITADA R.U.T. 76.129.712-0 Sucursal CENTRO FERRETERO PULMAHUE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad 600 metros manguera plastica 3/4 ferforzada para riego, 30 centreador y dos rollos 364 metros hilo, detallas en documentos adjuntos COTIZACION SEGUN ARCHIVO ADJUNTO $ 765.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765.800 $ 765.800

Total Neto	$ 765.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.502
TOTAL OC	$ 911.302