1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2683-899-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2683-733-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2683-733-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 232360,69 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERMACOIN LTDA. Razón Social SERV.DE REMODELACION MANTENIM. Y CONSTRUC R.U.T. 76.583.930-0 Sucursal SERMACOIN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad CONTRATACION DE SERVICIO CONEXION ALCANTARILLADO TELECENTRO LAS CANTERAS, CONTEMPLANDO LO QUE SE INDICA (SE ADJUNTA DETALLE), CONSULTAS AL FONO 707 33 71 OLGA MAULEN CONTRATACION DE SERVICIO CONEXION ALCANTARILLADO TELECENTRO LAS CANTERAS, CONTEMPLANDO LO QUE SE INDICA (SE ADJUNTA DETALLE), CONSULTAS AL FONO 707 33 71 OLGA MAULEN $ 1.222.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.222.951 $ 1.222.951

Total Neto	$ 1.222.951
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.361
TOTAL OC	$ 1.455.312