1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2683-94-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2683-50-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2683-50-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 63840 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Top Goma Razón Social DAZA RETAMAL ROLANDO ALFONSO Y OTRO R.U.T. 50.980.600-4 Sucursal Top Goma Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201901 Sistemas de Control de incendio o sistemas de extinguir 8 Unidad Tiras de manguera de 50 mm, largo de 25 mts. (mangueras tipo bomberos). Contacto para despacho sr. Gabriel Ahumada, fono 9-8249933. Tiras de manguera de 50 mm, largo de 25 mts. (mangueras tipo bomberos). Cantidad: 8 MARCA PLANAFLEX $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000

Total Neto	$ 336.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.840
TOTAL OC	$ 399.840