1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2686-325-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MAXI SACOS compra ágil: 2686-202-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLINA R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-04-012-001-000 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLINA R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 299831,4 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Av. Concepción 555. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Unibag Razón Social UNIBAG SPA. R.U.T. 76.283.675-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Unibag Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121502 Sacos para empaquetado 180 Unidad Adquisicion de maxi sacos, se adjunta solicitud. Adquisicion de maxi sacos, se adjunta solicitud. $ 8.767,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.578.060 $ 1.578.060

Total Neto	$ 1.578.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 299.831
TOTAL OC	$ 1.877.891