1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2686-342-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2686-44-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2686-44-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLINA R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLINA R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA N°700 Comuna Colina Impuesto 3250206,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA N°700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL NORIEGA LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL NORIEGA LIMITADA R.U.T. 76.254.982-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL NORIEGA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 1 Unidad DECRETO DE ADJUDICACIÓN E-1466 “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CERRAJERÍA PARA LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES MUNICPALIDAD DE COLINA” ITS = DIRECCION DE OPERACIONES $ 17.106.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.106.350 $ 17.106.350

Total Neto	$ 17.106.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.250.206
TOTAL OC	$ 20.356.556