1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2686-349-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2686-55-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLINA R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLINA R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 163134000 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUGO Razón Social IT TRANSPORTES S.A. R.U.T. 76.091.703-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HUGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 36 Mes ITS: SEGURIDAD PÚBLICA Arriendo buses considerando un valor optimo para el cumplimiento de los requerimientos según licitación $ 23.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 858.600.000 $ 858.600.000

Total Neto	$ 858.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.134.000
TOTAL OC	$ 1.021.734.000