1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2686-4-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA COMPRA DESDE 2686-169-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2686-169-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLINA R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.001.000 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLINA R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 486597,6 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS LA ESTRELLA Razón Social SOC FLORENTINO GARCIA Y CIA LIMITADA R.U.T. 78.132.370-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MADERAS LA ESTRELLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 1 Unidad Compra de materiales para Reparaciones de Casetas de Votación Compra de materiales para Reparaciones de Casetas de Votación $ 2.561.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.561.040 $ 2.561.040

Total Neto	$ 2.561.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 486.598
TOTAL OC	$ 3.047.638