1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2686-499-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISIICON DE PEGAMENTO compra ágil: 2686-363-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLINA R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001-000 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLINA R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 113760,6 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIMA Razón Social SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTOS GENERALES SPA R.U.T. 77.973.773-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SIMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 6 Tarro Adquisicion de pegamento, se adjunta solicitud. Adquisicion de pegamento, se adjunta solicitud. $ 99.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.740 $ 598.740

Total Neto	$ 598.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.761
TOTAL OC	$ 712.501