1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2686-5-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA COMPRA DESDE 2686-179-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2686-179-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLINA R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.001.000 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLINA R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 202169,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Carretera San Martin  costado cuerpo de bomberos peldehue. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Ravera Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.780.200-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Ravera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad Compra de Materiales de Gasfitería para Aseo y Ornato Compra de Materiales de Gasfitería para Aseo y Ornato $ 1.064.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.064.050 $ 1.064.050

Total Neto	$ 1.064.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.170
TOTAL OC	$ 1.266.220