1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2686-692-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2686-227-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2686-227-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLINA R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLINA R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA N°700 Comuna Colina Impuesto 2094199,76 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA N°700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HYDRA FAST Razón Social HYDRA FAST SPA R.U.T. 77.368.100-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HYDRA FAST Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad “SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMIONES Y MAQUINARIA MUNICIPAL” Ofertamos servicio de mantención y reparación de camiones y maquinaria según bases de Licitación $ 11.022.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.022.104 $ 11.022.104

Total Neto	$ 11.022.104
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.094.200
TOTAL OC	$ 13.116.304