1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2686-786-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE ENVÍO FIRMA DIGITAL MUNICIPALIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2686-177-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLINA R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLINA R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 3986352 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sumatec Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.367.430-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sumatec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93121613 Servicios de firma de tratados, adhesiones o rectificaciones 1 Unidad “SERVICIO DE ENVIÓ, FIRMA, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN DIGITAL POR 24.000 DOCUMENTOS, PARA LA MUNICIPALIDAD DE COLINA” ITS: DIRECCION DE INFORMATICA $ 20.980.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.980.800 $ 20.980.800

Total Neto	$ 20.980.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.986.352
TOTAL OC	$ 24.967.152