1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2686-91-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE AREAS VERDES Y SISTEMA DE RIEGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 9712885,12 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Urban Flowers Razón Social PRODUCTORA DE FLORES LA CLEMENCIA LTDA R.U.T. 76.825.800-7 Sucursal Urban Flowers Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70171709 Servicios de administración o gestión de sistemas 1 Unidad no definida Desde el 18/05/2017 hasta el 31/07/2017. Prórroga del contrato suscrito con la empresa PRODUCTORA DE FLORES LA CLEMENCIA, RUT: 76.825.800-7, la continuidad del proyecto denominado “Mantención de Áreas Verdes y Sistema de Riego en Colina Norte”, ID-2686-117-LP12. $ 51.120.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.120.448 $ 51.120.448

Total Neto	$ 51.120.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.712.885
TOTAL OC	$ 60.833.333