1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2687-32-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COMPLEMENTOS PARA SET ESCOLAR DE ESDTUDIANTES DAEM ALGARROBO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002 del sistema Proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Facturación Avda. Peñablanca 250 Comuna Algarrobo Impuesto 346436,88 Dirección de Envío de la Factura Avda. Peñablanca 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REDOFFICE DISTRIBUCION SPA Razón Social RED OFFICE DISTRIBUCION SPA R.U.T. 76.378.394-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REDOFFICE DISTRIBUCION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 204 Unidad COMPRA DE MAXIMAXITAS 8 COLORES CON MOLDES SIMILAR A TORRE PEKES   $ 6.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.354.152 $ 1.354.152 73181006 Servicios de Estampar 204 Unidad BOLSA TNT BLANCA 30X40 CM CON DOS LOGOS   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.200 $ 469.200

Total Neto	$ 1.823.352
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 346.437
TOTAL OC	$ 2.169.789