1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2687-677-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Un sillón para la Sala Cuna y Jardín Infantil Mirasol Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Peñablanca 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Facturación Avda. Peñablanca 250 Comuna Algarrobo Impuesto 37321 Dirección de Envío de la Factura Avda. Peñablanca 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUMAC LTDA. Razón Social INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA R.U.T. 83.732.700-8 Sucursal INDUMAC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101502 2239-8-LP14 Sofás 1   (1610816 )SOFÁ - BRIGTHEN TAPIZADO/BASE MADERA 69 X 69 X 63,5 CM UNIDAD 1612714 (1610816) SOFÁ - BRIGTHEN TAPIZADO/BASE MADERA 69 X 69 X 63,5 CM UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 202.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.500 $ 202.500

Total Neto	$ 202.500
Descuento	$ 6.075
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.321
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 233.746