1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2688-130-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2026 Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS DE IMPRENTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2688-9-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Unidad de Compra CARABINEROS DE CHILE N° 2350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Facturación EL RETAMO 2249 ALGARROBO Comuna Algarrobo Impuesto 156750 Dirección de Envío de la Factura EL RETAMO 2249 ALGARROBO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA JMJ Razón Social JUAN PABLO ANDRES TAPIA PONCE R.U.T. 15.078.171-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRAFICA JMJ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111518 Fichas 5000 Unidad FOLLETOS TELESALUD impresos por ambos lados FOLLETOS TELESALUD impresos por ambos lados $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000 14111518 Fichas 100 Unidad BLOCK 100/1 RECETARIOS RP FOLIADOS BLOCK 100/1 RECETARIOS RP FOLIADOS $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 825.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.750
TOTAL OC	$ 981.750