1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2688-206-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TARJETAS CONTROL DIARIOS DE ASISTENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 2688-9-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Unidad de Compra EL RETAMO 2249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Facturación CALLE CENTRAL 171 Comuna 44 Impuesto 4180 Dirección de Envío de la Factura CALLE CENTRAL 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA JMJ Razón Social JUAN PABLO ANDRES TAPIA PONCE R.U.T. 15.078.171-k Sucursal GRAFICA JMJ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103201 Reloj de control 1000 Unidad no definida TARJETAS TARJETAS DE RELOS CONTROL, ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS DE CESFAM ALGARROBO $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000

Total Neto	$ 22.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.180
TOTAL OC	$ 26.180