1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2688-21-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2012 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DESAM ALGARROBO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2688-9-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Unidad de Compra EL RETAMO 2249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Facturación CALLE CENTRAL 171 Comuna Algarrobo Impuesto 55968,3 Dirección de Envío de la Factura CALLE CENTRAL 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA JMJ Razón Social JUAN PABLO ANDRES TAPIA PONCE R.U.T. 15.078.171-k Sucursal GRAFICA JMJ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 13 Talonario PEDIDO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN PAPEL QUIMICO 50/2   $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.570 $ 37.570 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad DIAGNOSTICOS CLINICOS ( FICHAS CLINICAS)   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad ORDENES DE INGRESOS MUNICIPALES   $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000

Total Neto	$ 294.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.968
TOTAL OC	$ 350.538