1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2688-228-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA MOVIL 4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2688-5-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Unidad de Compra CARABINEROS DE CHILE N° 2350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Facturación EL RETAMO 2249 ALGARROBO Comuna Algarrobo Impuesto 134919,1596 Dirección de Envío de la Factura EL RETAMO 2249 ALGARROBO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor autopits Razón Social COMERCIAL CELA SPA R.U.T. 76.776.869-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal autopits Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad ALINEACION 3D ALINEACION 3D $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad 215/70R16 AT FALKEN MOVIL 4 215/70R16 AT FALKEN MOVIL 4 $ 173.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 692.100 $ 692.101

Total Neto	$ 710.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.919
TOTAL OC	$ 845.020