1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2688-233-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE IMPRENTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA NECESIDAD DE CONTAR CON MATERIALES DE IMPRENTA Proveniente de Licitación 2688-9-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de Algarrobo R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Unidad de Compra EL RETAMO 2249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Algarrobo R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Facturación CALLE CENTRAL 171 Comuna -1 Impuesto 53960 Dirección de Envío de la Factura CALLE CENTRAL 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN PABLO TAPIA PONCE R.U.T. 15.078.171-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2000 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales FOLLETOS "EJERCITEMOS LA MEMORIA" IMPRESOS FOTOS A TODO COLOR SEGUN MUESTRA DE CLIENTE. $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 4000 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales TRIPTICOS "NO FUMAR" IMPRESO DIFERENTES COLORES POR AMBOS LADOS TAMAÑO SEGUN MUESTRA DE CLIENTE $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000

Total Neto	$ 284.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.960
TOTAL OC	$ 337.960