1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2688-283-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2012 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE IMPRENTA APARA DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2688-9-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Unidad de Compra EL RETAMO 2249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Facturación CALLE CENTRAL 171 Comuna Algarrobo Impuesto 239813,06 Dirección de Envío de la Factura CALLE CENTRAL 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA JMJ Razón Social JUAN PABLO ANDRES TAPIA PONCE R.U.T. 15.078.171-k Sucursal GRAFICA JMJ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 32 Block FORMULARIO PACIENTE GES   $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.360 $ 95.360 14111509 Artículos de papelería 500 Block HOJA EVOLUCION MEDICA   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000 14111509 Artículos de papelería 893 Unidad FICHAS DE ACTIVIDAD INFANTIL IMPRESA POR AMBOS LADOS   $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.814 $ 176.814

Total Neto	$ 1.262.174
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.813
TOTAL OC	$ 1.501.987