1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2688-316-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2688-4-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Unidad de Compra EL RETAMO 2249 ALGARROBO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Facturación EL RETAMO 2249 ALGARROBO Comuna Algarrobo Impuesto 106210 Dirección de Envío de la Factura EL RETAMO 2249 ALGARROBO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BBC Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BBC CHILE S.A. R.U.T. 76.054.237-7 Sucursal BBC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos 10000 Unidad Guantes de procedimiento "S" NITRILO S/polvo GUANTES DE PROCEDIMIENTO TALLA S, NITRILO COLOR CELESTE, MARCA CLEAN CARRIER. CAJA X 100 UNIDADES; EMBALAJE X 10 CAJAS. VENC. SUP. A 18 MESES. DESPACHO X DIAS RECIBIDA LA OC. PRECIO X UNIDAD; UNIDAD DE VENTA X EMBALAJE. $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 559.000

Total Neto	$ 559.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.210
TOTAL OC	$ 665.210