1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2688-332-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA MOVIL 4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2688-43-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Unidad de Compra EL RETAMO 2249 ALGARROBO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Facturación CARABINEROS DE CHILE N° 2350 Comuna Algarrobo Impuesto 330723,12 Dirección de Envío de la Factura CARABINEROS DE CHILE N° 2350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA Razón Social COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA R.U.T. 78.646.200-2 Sucursal COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida CAMBIO KIT DE EMBRIAGUE COMJPELTO Y VOLANTE DE MOTOR CAMBIO KIT DE EMBRIAGUE COMJPELTO Y VOLANTE DE MOTOR $ 1.620.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620.648 $ 1.620.648 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida MANO DE OBRA MANO DE OBRA $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 1.740.648
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 330.723
TOTAL OC	$ 2.071.371