1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2688-423-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2010 Nombre de la Orden de Compra CARGA DE COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Unidad de Compra EL RETAMO 2249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Facturación CALLE CENTRAL 171 Comuna 44 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE CENTRAL 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maxrodeo Razón Social COMERCIAL RODEO LIMITADA R.U.T. 77.514.310-k Sucursal maxrodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180301 Bencineras o bombas de bencina 1 Unidad CARGA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES SEGÚN FACTURA Nº0050169. INFORME ENTREGADO POR CONTADOR DEPARTAMENTO DE SALUD   $ 273.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.530 $ 273.530 78180301 Bencineras o bombas de bencina 1 Unidad CARGA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES SEGÚN FACTURA Nº0050213. INFORME ENTREGADO POR CONTADOR DEPARTAMENTO DE SALUD   $ 166.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.686 $ 166.686 78180301 Bencineras o bombas de bencina 1 Unidad CARGA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES SEGÚN FACTURA Nº0050196 INFORME ENTREGADO POR CONTADOR DEPARTAMENTO DE SALUD   $ 139.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.600 $ 139.600

Total Neto	$ 579.816
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 579.816

Justificación de exención de impuesto