1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2688-501-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS PARA SAPU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2688-17-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Unidad de Compra EL RETAMO 2249 ALGARROBO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Facturación EL RETAMO 2249 ALGARROBO Comuna Algarrobo Impuesto 25650 Dirección de Envío de la Factura EL RETAMO 2249 ALGARROBO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 500 Unidad Llave de 3 pasos (sin alargador) POL13007 LLAVE DE TRES PASOS ROTAC.360LIBRE DE DEHP CJX100 POLYWAY POLYMED, POLYMED, CJ x 100 UN, SE COTIZA VALOR UD, TIEMPO DE DESPACHO: 02 DIAS HABILES. $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 42221503 Catéteres venosos centrales 500 Unidad Branula Nº 20 POL10305 POLYWIN CATETER INTRAV. PERIF,PUR, 20GX1,2532mmCJX100 POLYMED, POLYMED, CJ x 100 UN, SE COTIZA VALOR UD, TIEMPO DE DESPACHO: 02 DIAS HABILES. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 135.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.650
TOTAL OC	$ 160.650