1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2688-54-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL CONSULTORIO GENERAL RURAL DE ALGARROBO Y POSTAS RURALES DE EL YECO Y SAN JOSE Proveniente de Licitación 2688-33-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de Algarrobo R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Unidad de Compra EL RETAMO 2249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Algarrobo R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Facturación CALLE CENTRAL 171 Comuna -1 Impuesto 79845,6 Dirección de Envío de la Factura CALLE CENTRAL 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO EDUCACIONA R.U.T. 78.220.350-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 6 Unidad Tóner TONER IMPRESORA HP Q2612A $ 43.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.740 $ 262.740 44103105 Cartuchos de tinta 6 Unidad Cartuchos de tinta TINTA EPSON TO 73 NEGRA $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad Cartuchos de tinta TINTA EPSON 73320 MAGENTA $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad Cartuchos de tinta TINTA EPSON 73320 CYAN $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad Cartuchos de tinta TINTA EPSON 73420 YELLOW $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500

Total Neto	$ 420.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.846
TOTAL OC	$ 500.086