1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2688-653-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-11-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE MAMPARAS PARA CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Unidad de Compra EL RETAMO 2249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Facturación CALLE CENTRAL 171 Comuna Algarrobo Impuesto 63546,26 Dirección de Envío de la Factura CALLE CENTRAL 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 140025062 Razón Social MARCELO FRANCISCO MARTINEZ DONOSO R.U.T. 14.002.506-2 Sucursal 140025062 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida ARREGLO DE PUERTA DE URGENCIA INSTALACION DE VIDRIO SEMILLA ARREGLO PUERTA PRINCIPAL CESFAM ISNTALACION DE BARRAS DE ALUMINIO CON HERRAJE EN SAPU Y BOX MATRONA   $ 334.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.454 $ 334.454

Total Neto	$ 334.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.546
TOTAL OC	$ 398.000