1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2688-758-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2012 Nombre de la Orden de Compra TONER PARA IMPRESORAS DE DESAM ALGARROBO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2688-47-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Unidad de Compra EL RETAMO 2249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Facturación CALLE CENTRAL 171 Comuna Algarrobo Impuesto 25175 Dirección de Envío de la Factura CALLE CENTRAL 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abel Soto Devia - Casa Matriz Razón Social ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA R.U.T. 9.230.348-9 Sucursal Abel Soto Devia - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 5 Unidad TONER HP LASER HP 35-A   $ 19.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.500 $ 96.500 44103103 Tóner 2 Unidad TONER HP LASER HP 12-A   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 132.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.175
TOTAL OC	$ 157.675