1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2688-803-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2011 Nombre de la Orden de Compra TONER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS DE DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2688-47-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Unidad de Compra EL RETAMO 2249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Facturación CALLE CENTRAL 171 Comuna Algarrobo Impuesto 24301 Dirección de Envío de la Factura CALLE CENTRAL 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abel Soto Devia - Casa Matriz Razón Social ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA R.U.T. 9.230.348-9 Sucursal Abel Soto Devia - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad TONER PARA IMPRESORA HP1102 TONER 85A   $ 19.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.900 $ 57.900 44103103 Tóner 3 Unidad TONER PARA IMPRESORA HP1018-1020 TONER 12A   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 44103103 Tóner 2 Unidad TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR5220   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 127.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.301
TOTAL OC	$ 152.201