1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2688-868-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2011 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DESAM ALGARROBO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2688-9-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Unidad de Compra EL RETAMO 2249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Facturación CALLE CENTRAL 171 Comuna Algarrobo Impuesto 81415 Dirección de Envío de la Factura CALLE CENTRAL 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA JMJ Razón Social JUAN PABLO ANDRES TAPIA PONCE R.U.T. 15.078.171-k Sucursal GRAFICA JMJ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 50 Block interconsulta o derivaciones 50/2   $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.000 $ 149.000 14111805 Talones o talonarios 50 Block solicitud de examenes papel quimico 50/2   $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.000 $ 149.000 14111805 Talones o talonarios 80 Block recetario sin folio   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 14111805 Talones o talonarios 50 Block block 100/1 hoja evolucion medica   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500

Total Neto	$ 428.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.415
TOTAL OC	$ 509.915