1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2690-19-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2690-17-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Soldadura y discos para el Taller de construcciones Metálicas del Liceo Técnico. Proveniente de Licitación 2690-17-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-LICEO CARLOS ALESSANDRI Razón Social Ilustre Municipalidad de Algarrobo R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Unidad de Compra EL OLMO 1701 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Algarrobo R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Facturación EL OLMO 1701 Comuna -1 Impuesto 14873,2 Dirección de Envío de la Factura EL OLMO 1701 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Mercedría Dauden Ferretería R.U.T. 79.939.630-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112802 Hojas de sierra 100 Unidad Hojas de sierra Hojas de sierra de 24 dientes $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000 31191501 Papeles de lija 20 Pliego Papeles de lija Lijas de fierro N° 80 $ 232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.640 $ 4.640 31191501 Papeles de lija 20 Pliego Papeles de lija Lijas de fierro N° 100 $ 232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.640 $ 4.640

Total Neto	$ 78.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.873
TOTAL OC	$ 93.153