1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2694-132-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2698-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra TARAPACA 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación TARAPACA 551 Comuna Cartagena Impuesto 1703,6008 Dirección de Envío de la Factura TARAPACA 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GONZALES Razón Social MARCIAL FLORENCIO GONZALEZ CLAVERIA R.U.T. 2.826.586-7 Sucursal FERRETERIA GONZALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121202 Canalización eléctrica 6 Unidad no definida CONDUIT 3 MTS.   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad no definida INTERRUPTOR DOBLE EMBUTIDO.   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 27111704 Enchufes 3 Unidad no definida CODOS.   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303 $ 303 31211507 Pinturas en aerosol 2 Unidad no definida SPRAY BLANCO.   $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328 27112906 Pistolas de calafateado 1 Unidad no definida PISTOLA CALAFATEAR.   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639

Total Neto	$ 8.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.704
TOTAL OC	$ 10.670