1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2694-151-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION EN CESFAM CARTAGENA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2698-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra TARAPACA 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación TARAPACA 551 Comuna Cartagena Impuesto 1531,17086 Dirección de Envío de la Factura TARAPACA 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GONZALES Razón Social MARCIAL FLORENCIO GONZALEZ CLAVERIA R.U.T. 2.826.586-7 Sucursal FERRETERIA GONZALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121202 Canalización eléctrica 3 Unidad no definida CANALETA LEGRAND.   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261 39121308 Cajas de toma de corriente 2 Unidad no definida TOMA CORRIENTE EMBUTIDO.   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 1 Unidad no definida HUINCHA AISLADORA   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 23171509 Soldadura 2 Unidad no definida METROS DE SOLDADURA   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521 31201602 Pastas 1 Unidad no definida PASTA SOLDAR.   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580

Total Neto	$ 8.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.531
TOTAL OC	$ 9.590