1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2694-157-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2694-30-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2694-30-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra TARAPACA 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación TARAPACA 551 Comuna Cartagena Impuesto 125176,56 Dirección de Envío de la Factura TARAPACA 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE EDUARDO SOTO ROBLEDO Razón Social JORGE EDUARDO SOTO ROBLEDO R.U.T. 9.484.358-8 Sucursal JORGE EDUARDO SOTO ROBLEDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad REPARACION DE 3 EQUIPOS DENTALES CON DESPERFECTOS, SEGUN DETALLE EN BASES ADJUNTAS. PARA CESFAM DE CARTAGENA   $ 658.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 658.824 $ 658.824

Total Neto	$ 658.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.177
TOTAL OC	$ 784.001