1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2694-162-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA AREA DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra TARAPACA 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación Crescente Errázuriz 665 Comuna Cartagena Impuesto 117352,93 Dirección de Envío de la Factura Crescente Errázuriz 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GONZALES Razón Social MARCIAL FLORENCIO GONZALEZ CLAVERIA R.U.T. 2.826.586-7 Sucursal FERRETERIA GONZALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 5 Metro Cúbico 5 MTS3 DE HORMIGÓN CONO 8, SEGÚN COTIZACIÓN Nº 603 EMITIDA POR EL PROVEEDOR   $ 123.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 617.645 $ 617.647

Total Neto	$ 617.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.353
TOTAL OC	$ 735.000