1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2694-191-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2694-151-COT25; SET DE LOGOS ADHESIVOS CAMIONETA RAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.002.000.000 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación CRESCENTE ERRAZURIZ 665 Comuna Cartagena Impuesto 103335,3 Dirección de Envío de la Factura CRESCENTE ERRAZURIZ 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arte gráfico AG Razón Social PUBLICIDAD GRÁFICA RAFAEL ARRIAGADA CARIPAN E.I.R.L. R.U.T. 77.299.562-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arte gráfico AG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 1 Unidad SET DE LOGOS ADHESIVOS PARA CAMIONETA MODELO RAM V700 RAPID 2025 SEGÚN DETALLE ADJUNTO EN LOS TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA PROVEEDOR DEBERÁ ADJUNTAR ANEXO N°1 SEGÚN REQUERIMIENTOS, DE LO CONTRARIO SU OFERTA QUEDARÁ INADMISIBLE   $ 293.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.870 $ 293.870

Total Neto	$ 293.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 250.000
IVA  19  %	$ 103.335
TOTAL OC	$ 647.205