1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2694-390-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2694-303-COT25 MAT. FERRETERIA VACUNATORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.001.000.000 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación CRESCENTE ERRAZURIZ 665 Comuna Cartagena Impuesto 1058691,97 Dirección de Envío de la Factura CRESCENTE ERRAZURIZ 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERÍA ULMEN Razón Social COMERCIAL SYLVIA MARIA HERRERA ARAYA E.I.R.L. R.U.T. 76.700.014-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERÍA ULMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad COMPRA DE MATERIALES DE FERRETEIRA SEGUN LISTADO EN SOLICITUD DE PEDIDO Y SEGÚN ANEXO N°1 ADJUNTOS PROVEEDOR DEBERÁ ADJUNTAR ANEXO N°1 SIN AQUELLO SU OFERTA QUEDARÁ INADMISIBLE   $ 5.572.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.572.063 $ 5.572.063

Total Neto	$ 5.572.063
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.058.692
TOTAL OC	$ 6.630.755