1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2694-532-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PROTESIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2694-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra TARAPACA 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación Crescente Errázuriz 665 Comuna Cartagena Impuesto 678490 Dirección de Envío de la Factura Crescente Errázuriz 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR MANUEL Razón Social VICTOR MANUEL SANTIS DURAN R.U.T. 10.805.848-k Sucursal VICTOR MANUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 88 Unidad no definida PROTESIS ACRÍLICAS.   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.080.000 $ 3.080.000 30201903 Unidades dentales 8 Unidad no definida PROTESIS METALICAS.   $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.000 $ 296.000 30201903 Unidades dentales 15 Unidad no definida REPARACIONES DE PROTESIS DENTAL.   $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000

Total Neto	$ 3.571.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 678.490
TOTAL OC	$ 4.249.490