1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2694-617-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA AREA DE SALUD CARTAG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra TARAPACA 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación CRESCENTE ERRAZURIZ 665 Comuna Cartagena Impuesto 41896,14 Dirección de Envío de la Factura CRESCENTE ERRAZURIZ 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISMAEL RAUL Razón Social FERRETERIA GONZALEZ Y GONZALEZ SPA R.U.T. 76.957.595-2 Sucursal ISMAEL RAUL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERIA, PARA AREA DE SALUD CARTAGENA SEGUN PRESUPUESTO N°823.   $ 220.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.506 $ 220.506

Total Neto	$ 220.506
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.896
TOTAL OC	$ 262.402