1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2694-735-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra LENTES OPTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra TARAPACA 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación TARAPACA 551 Comuna Cartagena Impuesto 451683,2 Dirección de Envío de la Factura TARAPACA 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor optica newton Razón Social OPTICA ROMILIO GONZALEZ EIRL R.U.T. 76.505.090-1 Sucursal optica newton Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 2239-17-LP13 Lentes de gafas o anteojos 736   (972001) CRISTAL - MINERAL BLANCO LENTE TRAMO 1 TÓRICO 989001 (972001) CRISTAL - MINERAL BLANCO LENTE TRAMO 1 TÓRICO; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.251.200 $ 1.251.200 42142903 2239-17-LP13 Marcos de lentes o anteojos 368   (995277) MARCO - CELULOIDE HOMBRE 1012277 (995277) MARCO - CELULOIDE HOMBRE; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.251.200 $ 1.251.200

Total Neto	$ 2.502.400
Descuento	$ 125.120
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 451.683
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.828.963