1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2694-756-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES PROGRAMA MODULO DENTAL JUNAEB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra TARAPACA 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación Crescente Errázuriz 665 Comuna Cartagena Impuesto 37607 Dirección de Envío de la Factura Crescente Errázuriz 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152109 2239-16-LR15 Banos de agua para material de impresión dental o 5   (1266044 )ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M DISCOS DE PULIDO 2380 SOF-LEX 240 UNIDADES 1292144 (1266044) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M DISCOS DE PULIDO 2380 SOF-LEX 240 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 39.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.930 $ 199.930

Total Neto	$ 199.930
Descuento	$ 1.999
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.607
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 235.538