1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2694-828-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA AREA DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra TARAPACA 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación TARAPACA 551 Comuna Cartagena Impuesto 57282,72 Dirección de Envío de la Factura TARAPACA 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GONZALES Razón Social MARCIAL FLORENCIO GONZALEZ CLAVERIA R.U.T. 2.826.586-7 Sucursal FERRETERIA GONZALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACIÓN EMITIDA POR EL PROVEEDOR; 20 TALON 11/2*11/*2, 8 SIKA FLEX, 6 LIJA FIERRO, 4 BISAGRA 3", 1 CHAPA 40 C/CAJA, 4 OSB 9.5MM, 15 PINO 2*3, 5 FIBROCEMENTO,1000 SPACK HILO FINO 3*8, 1000 SPACK HILO FINO 15/8*8, 1 FIELTRO ASFALTICO, 1 ZINCALUM LISO, 2 PERFIL CUADRADO, 1 ELECTRODO, 1 DISCO CORTE DIAMANTADO, 1 ANTICORROSIVO, 1 ESMALTE SINTETICO NEGRO, 5 DILUYENTE DUCO   $ 301.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.488 $ 301.488

Total Neto	$ 301.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.283
TOTAL OC	$ 358.771