1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2694-90-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA POSTA EL TURCO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2698-4-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra TARAPACA 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación TARAPACA 551 Comuna Cartagena Impuesto 4311,67 Dirección de Envío de la Factura TARAPACA 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Cartagena-El Tabo Limitada Razón Social FERRETERIA CARTAGENA EL TABO LIMITADA R.U.T. 77.753.800-4 Sucursal Ferreteria Cartagena-El Tabo Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 2 Unidad no definida AGOREX SELLANTE 300.   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706 30161602 Paneles para techos 4 Unidad no definida PLANCHA ONDA NORMAL, PIZARREÑO.   $ 3.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.024 $ 13.024 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad no definida TEE PVC SANITARIO GRIS 75MM.   $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 836 $ 836 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad no definida ADHESIVO VINILIT P VC.   $ 2.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.127 $ 2.127

Total Neto	$ 22.693
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.312
TOTAL OC	$ 27.005